Najdôležitejším bodom posledného tohtoročného zasadnutia miestneho zastupiteľstva Devínska Nová Ves bol návrh rozpočtu mestskej časti na nasledujúce tri roky. Miestne zastupiteľstvo schválilo rozpočet bez zmien, tak ako bol predložený, hlasmi všetkých prítomných poslancov. Podrobnosti k rozpočtu uvádzam v nasledujúcom texte, o diskusii k nemu budem informovať v ďalšom článku.
píše: Ján Žatko
Miestne zastupiteľstvo schválilo rozpočet
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Devínska Nová Ves schválilo rozpočet mestskej časti na zasadnutí dňa 11. 12. 2019. Bolo prítomných 9 poslancov, ospravedlnili sa Lenka Hlaváčová, Adrián Jankovič a Zoroslav Smolinský. Rozpočet mestskej časti Devínska Nová Ves na rok 2020 je záväzný, rozpočet na roky 2021 – 2022 orientačný. Návrh rozpočtu na rok 2020 bol predložený ako vyrovnaný s celkovou výškou príjmov aj výdavkov 19 951 016 €. Miestne zastupiteľstvo schválilo rozpočet jednohlasne všetkými prítomnými poslancami. Návrh rozpočtu nájdete na webe mestskej časti.
Príjmy mestskej časti Devínska Nová Ves sú rozpočtované v nasledujúcom členení:
Daňové príjmy: 6 895 184 €, v tom najmä
- 3 482 094 € – výnos dane z príjmov fyzických osôb
- 2 939 590 € – výnos dane z nehnuteľností
- 300 000 € – poplatok za rozvoj
Nedaňové príjmy: 1 268 880 €, v tom najmä
- 549 000 € – príjmy z prenájmov majetku
- 502 380 € – poplatky rodičov súvisiace so školstvom
- 100 000 € – správne poplatky stavebný úrad.
Bežné granty a transfery: 2 552 744 €
Ide o bežné transfery zo štátneho rozpočtu určené najmä na prevádzku škôl a DSS Senecio.
Kapitálové granty a transfery: 5 562 208 €, v tom
- 5 100 000 € – transfer zo štátneho rozpočtu na obchvat VW
- 444 208 € – prostriedky z rozpočtu EÚ.
Príjmy z finančných transakcií: 3 657 000 €, v tom najmä
- 2 795 000 € – zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov
- 857 000 € – prevod prostriedkov z finančných fondov.
Výdavky sú členené v nasledujúcich deviatich programoch:
Program 1: Všeobecné verejné služby
Výdavky celkovo: 4 843 570 €, z toho bežné výdavky: 2 729 100 €, kapitálové výdavky: 2 114 470 €.
V rámci bežných výdavkov sú v tomto programe rozpočtované výdavky súvisiace s činnosťou miestneho úradu, samosprávnych orgánov a stavebného úradu.
V rámci kapitálových výdavkov sa počíta najmä s týmito akciami:
- 1 157 470 € – investície do základných a materských škôl
- 350 000 € – rekonštrukcia budovy Klubu dôchodcov
- 300 000 € – rekonštrukcia rybníka
- 50 000 € – Park Charkovská
- 50 000 € – nákup dopravných prostriedkov
- 30 000 € – klimatizácia budovy Istra Centra.
Program 2: Životné prostredie
Výdavky celkovo: 1 134 570 €, z toho bežné výdavky: 744 570 €, kapitálové výdavky: 390 000 €.
V rámci bežných výdavkov je v tomto programe rozpočtovaný najmä finančný transfer Denove na zabezpečenie činností súvisiacich s odvozom a likvidáciu odpadu a starostlivosťou o životné prostredie.
V rámci kapitálových výdavkov sa počíta najmä s týmito akciami:
- 250 000 € – turistická rozhľadňa na Devínskej Kobyle
- 84 000 € – objekty Denovy
- 36 000 € – areál Denovy a DHZO na Ulici M. Pišúta
- 20 000 € – detské ihriská.
Program 3: Komunikácie a doprava
Výdavky celkovo: 6 405 798 €, z toho bežné výdavky: 80 798 €, kapitálové výdavky: 6 325 000 €.
V rámci bežných výdavkov je v tomto programe rozpočtovaný najmä finančný transfer Denove na zabezpečenie činností súvisiacich s údržbou komunikácií.
V rámci kapitálových výdavkov sú najväčšou položkou náklady na obstaranie projektovej dokumentácie a súvisiacu inžiniersku činnosť súvisiace s výstavbou severného obchvatu Volkswagenu:
- 6 000 000 € – severný obchvat VW
- 150 000 € – miestne komunikácie – cesty
- 150 000 € – chodníky
- 5 000 € – doprava a zastávky MHD
Program 4: Vzdelávanie
Výdavky celkovo: 5 142 000 €, z toho bežné výdavky: 5 142 000 €, kapitálové výdavky: 0.
V rámci bežných výdavkov je v tomto programe rozpočtovaná prevádzka základných a materských škôl v Devínskej Novej Vsi a spoločného školského úradu (DNV + Záhorská Bystrica). Kapitálové výdavky do škôl vo výške 1 157 470 € sú rozpočtované v rámci Programu 1: Všeobecné verejné služby.
Program 5: Bývanie a občianska vybavenosť
Výdavky celkovo: 649 700 €, z toho bežné výdavky: 214 700 €, kapitálové výdavky: 435 000 €.
V rámci bežných výdavkov sú v tomto programe rozpočtované výdavky súvisiace najmä s prevádzkou nehnuteľností vo vlastníctve mestskej časti určených na prenájom
V rámci kapitálových výdavkov sa počíta s týmito akciami:
- 400 000 € – rekonštrukcia terasy na Ulici M. Marečka
- 20 000 € – nebytové priestory
- 15 000 € – osvetlenie.
Program 6: Ochrana, bezpečnosť
Výdavky celkovo: 239 010 €, z toho bežné výdavky: 151 510 €, kapitálové výdavky: 87 500 €.
V rámci bežných výdavkov sú v tomto programe rozpočtované výdavky súvisiace najmä s prevádzkou kamerového systému a Dobrovoľného hasičského zboru.
V rámci kapitálových výdavkov sa počíta s týmito akciami:
- 80 000 € – kamerový systém
- 7 500 € – Dobrovoľný hasičský zbor obce – elektrocentrála a čerpadlo.
Program 7: Kultúra a spoločenské dianie
Výdavky celkovo: 697 460 €, z toho bežné výdavky: 648 255 €, kapitálové výdavky: 49 205 €.
V rámci bežných výdavkov je v tomto programe rozpočtovaný najmä finančný transfer Istra Centru a DTV na zabezpečenie ich činnosti a výdavok súvisiaci s prevádzkou Ekocentra a Turistickej informačnej kancelárie.
V rámci kapitálových výdavkov sa počíta s týmito akciami:
- 44 205 € – Ekocentrum
- 5 000 € – starostlivosť o kultúrne pamiatky.
Program 8: Šport
Výdavky celkovo: 414 000 €, z toho bežné výdavky: 204 000 €, kapitálové výdavky: 210 000 €.
V rámci bežných výdavkov je v tomto programe rozpočtovaný najmä transfer finančných prostriedkov pre DNV ŠPORT a podpora športových klubov.
V rámci kapitálových výdavkov sa počíta najmä s týmito akciami:
- šatne pre futbalový klub – 80 000 €
- ostatné športoviská – 80 000 €
- výmena umelého trávnika na ZŠ P. Horova – 30 000 €.
Program 9: Sociálne služby
Výdavky celkovo: 424 868 €, z toho bežné výdavky: 424 868 €, kapitálové výdavky: 0 €.
V rámci bežných výdavkov je v tomto programe rozpočtovaný najmä transfer finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre DSS Senecio, výdavky na opatrovateľskú službu, výdavky na činnosť Klubu dôchodcov a príspevky sociálne odkázaným občanom.
